# Comanda (combo de serviços) com venda de produtos

### Quando utilizar

* Quando houver vários atendimentos no mesmo dia para o mesmo cliente
* Quando quiser cobrar serviços e produtos juntos
* Quando houver venda de produtos durante o atendimento
* Quando precisar emitir nota fiscal separando serviços e produtos

### Pré-requisitos

Antes de iniciar, verifique:

* Opção **"Utilizar comanda / combo de serviços"** ativada
* Cliente cadastrado
* Serviços configurados
* Produtos cadastrados com estoque
* Permissão para gerar cobrança

{% hint style="info" %}
**Observação**\
O botão **Criar combo** só aparece para atendimentos que não pertencem a pacote, ciclo ou outro combo.
{% endhint %}

## Passo a passo

### 1. Ativar a comanda

1. Acesse **Configurações da clínica**
2. Vá em **Definições do Sistema > Geral**
3. Ative a opção: **Utilizar comanda / combo de serviços**

<figure><img src="/files/eLOtntsl3RSHCvXHMWRy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 2. Criar um atendimento

1. Acesse **Agendas > Gestão das Agendas**
2. Clique em + **Atendimento**

<figure><img src="/files/4uYdKFq4d00twiIewXEQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Selecione: Cliente, Plano de atendimento, Profissional, Sala ..
4. Desmarque:\
   **Lançar conta no financeiro**
5. Clique em **Salvar**

<figure><img src="/files/2rgZ8Erxrx3p0RhFjKDE" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Criar o combo

1. Clique no atendimento criado
2. Selecione **Criar combo**

<figure><img src="/files/tpx99ZMy2OrRsCjB4KyD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Atenção**\
Se já existir cobrança vinculada, será necessário excluí-la antes.
{% endhint %}

### 4. Configurar o combo

Na tela **Criar combo**:

* Defina a data
* (Opcional) Ative **Horários automáticos**
* Adicione os serviços:

  * Tipo de atendimento
  * Horário
  * Duração
  * Profissional
  * Sala

  <figure><img src="/files/6KMJPJOSpboV2GV1wjtK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### 5. Adicionar produtos

1. Na seção **Produtos**
2. Clique em **Adicionar produto**

<figure><img src="/files/8MbhFMnGZfwzjaqAXjND" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Selecione o item
4. Informe a quantidade
5. Ajuste o valor (se necessário)
6. Clique em **Salvar**

<figure><img src="/files/rYzkCQyoN9Edce154WZK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Gerenciar a comanda

### Onde acessar

Você pode abrir o combo em:

* Agenda > Encontre o atendimento com o nome COMBO na lateral;

<figure><img src="/files/Tv2XrDTHMaUVWufvzTUY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### O que é possível fazer

Na tela Gerir combo você acompanha as informações do combo e pode alterar o que for permitido pelo sistema.

Dados gerais e serviços

* Ajuste data, confirmação, horário automático, lembretes, envio por WhatsApp e outras opções disponíveis na tela.
* Na parte de serviços, é possível incluir ou remover itens. O sistema pode exibir avisos ou bloqueios quando alguma alteração não for permitida (por exemplo, por regras de agenda).

Produtos na comanda

* Na seção Produtos, o funcionamento segue o mesmo padrão da criação: use Adicionar produto para incluir itens.
* Para alterar um produto já listado, use o ícone de lápis (Editar).
* Para retirar da comanda, use o ícone de lixeira (Remover).

<figure><img src="/files/loKmAItU7yZZpkWJAsRr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Gerar cobrança da comanda

1. Clique em **Gerar cobrança;**

<figure><img src="/files/651wzfB06qkzraAtAa6k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Defina como a cobrança será registrada no financeiro.

* Forma de pagamento
* Centro de custo *(obrigatório)*
* Tipo:
  * À vista ou parcelado
* Situação:
  * Pago ou em aberto
* Datas:
  * Vencimento
  * Pagamento

<figure><img src="/files/8xAXoEKKNvpkaOKhRtdu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ZvySIRyWqD0mtoZs2PYs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Concluir cobrança

Ao finalizar, o sistema automaticamente:

* Cria a **conta a receber** no financeiro
* Registra o **valor total da cobrança**
* Mantém a divisão dos valores por serviço (para relatórios e repasses)

#### 🔗 Integração com produtos

Se houver produtos na comanda:

* A venda fica **vinculada à cobrança**
* O sistema ajusta os valores automaticamente em caso de desconto
* Evita divergência entre:
  * Financeiro
  * Estoque
  * Valor pago pelo cliente

{% hint style="danger" %}

### Regras importantes

* Não é possível gerar mais de uma cobrança para a mesma comanda
* Após gerar a cobrança, a edição da comanda fica bloqueada
* Para alterar valores, é necessário ajustar ou excluir a cobrança no financeiro
  {% endhint %}

## Cancelamento ou ajuste da comanda

### Excluir a comanda inteira

Na tela Gerir combo, no rodapé, existe a opção para  **“Excluir combo”.**

Ao clicar, o sistema pede confirmação, porque essa ação não é reversível da mesma forma que desfazer um campo: ela apaga o conjunto da comanda e tudo o que estava amarrado a ela.

O que acontece na prática quando a exclusão é confirmada

* Somem as cobranças (contas a receber) que estavam ligadas a essa comanda e à venda de produtos dela, quando existirem.
* A venda de produtos da comanda é cancelada no sistema e o estoque dos itens é devolvido (como se a venda daquela comanda não tivesse ocorrido).
* Os atendimentos que faziam parte dessa comanda são removidos (deixam de aparecer como sessões daquele combo na agenda).
* Por fim, a própria comanda deixa de existir no cadastro.

<figure><img src="/files/fVbCGFvDTHpbi2Z8AzS3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Nota fiscal (NFS-e)

### Como emitir

1. Acesse **Financeiro > Emissão de notas fiscais**
2. Selecione o cliente
3. Escolha as contas

Ao selecionar cobranças de comanda com produtos, o sistema pode exibir:

* Valor total (serviços + produtos)
* Valor apenas dos serviços

{% hint style="info" %}
**Observação**\
Essa separação ajuda a identificar corretamente o que será faturado na nota
{% endhint %}

O sistema abrirá a tela **Emissão de nota de serviço**

Nesta tela você verá, para cada cobrança:

* Valor total da cobrança
* Valor dos serviços
* Valor dos produtos
* Valor que será enviado para a NFS-e

<figure><img src="/files/QwWXD4QFuNNruz8ATFZA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/cYLvTzZAsUYUEQX5WdmL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/pxLgqdxQcSbMW5Rj6bIJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}

### Regra mais importante

👉 A NFS-e considera apenas: **Valor dos serviços**

❌ Produtos **não entram** na nota de serviço!
{% endhint %}

***

> ## Resultado esperado
>
> Após seguir todo o fluxo corretamente, o sistema deve apresentar os seguintes comportamentos:
>
> #### Agenda
>
> * A comanda aparece como um **conjunto de atendimentos vinculados**
> * Todos pertencem ao mesmo cliente
> * Compartilham o mesmo identificador de comanda
>
> #### Produtos
>
> * Produtos adicionados são registrados como **venda vinculada à comanda**
> * O sistema realiza a **baixa automática no estoque**
>
> #### Financeiro
>
> * É criada uma **conta a receber** com o valor total (serviços + produtos)
> * Quando há produtos, a cobrança fica vinculada à venda
> * Financeiro e venda permanecem **consistentes, sem divergências**
>
> #### Após a cobrança
>
> * A comanda fica **bloqueada para edição**
> * Não é possível alterar serviços ou produtos
> * Para qualquer ajuste, é necessário tratar a cobrança no financeiro
>
> #### Nota fiscal (NFS-e)
>
> * O sistema separa automaticamente:
>   * Valor total
>   * Valor dos serviços
>   * Valor dos produtos
> * A NFS-e considera apenas: **Valor dos serviços**


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